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徐州市AG注册2018年度部门预算公开

发布时间: 2018-02-11  作者:   点击: []  来源:AG注册-AG首页

教育部门2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

根据《市委办公室市政府办公室AG注册印发徐州市AG注册(中共徐州市委教育工作委员会)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(徐委办[2010]46号)精神,市AG注册(市委教育工作委员会)的主要职责为:

()贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章;起草教育工作的地方性法规、规章草案。

()指导市属高校和直属学校党的建设和思想政治工作;会同有关部门指导全市教育系统统战工作、群团工作、党风廉政和精神文明建设工作。

()研究提出全市教育发展战略思路,拟订全市教育改革和发展规划、政策并AG注册实施。

()综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育等工作;指导和协调地方高校的工作。

()会同有关部门拟订教育经费筹措、教育收费等政策;监督指导全市教育经费的筹措和使用。

()编制地方各类教育事业(高等学历教育除外)的年度招生计划和师范类毕业生就业计划并AG注册实施。

()统筹全市教育督导工作,AG注册全市教育督导活动;AG注册AG注册全市教师队伍建设。

()管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

()指导、协调全市教育系统安全稳定工作,负责直属学校的安全稳定工作。

()负责民办高中(含职业高中)和教育网站、网校的办学资格审批工作;负责全市高中教师、中等职业学校教师及市区初中教师资格认定工作。

(十一)统筹管理和指导协调全市语言文字工作;负责全市普通话推广和普通话水平测试工作。

(十二)归口管理全市教育系统对外交流与合作工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

2018年,市AG注册将深入学习贯彻党的十九大精神,以推进教育现代化建设、打造淮海经济区教育中心为努力方向,以“补短板、促公平、提质量、增活力”为工作重点,着力促进教育内涵发展,着力深化机制体制改革,着力化解教育难点问题,不断提升事业发展整体水平,办好人民满意的教育。

(一)坚持综合施策,努力实现基础教育质量攀升

树立“适合的教育”的理念,综合施策,深入挖潜,实现素质水平、升学水平“双提升”。一是提升高考整体水平。二是抓好教学常规管理。三是深化学校内涵建设。(二)突出学校建设,加大优质教育资源供给力度

积极应对学龄人口迅速增长趋势,加快中小学、幼儿园建设,提供充足优质的教育资源,守好教育公平的底线。一是扎实抓好重点工程。拟列入2018年为民办实事项目的有新(改扩)建幼儿园216所、小学82所、初中51所。列入城建重点工程的有主城区中小学25所、幼儿园11所,数量较2017年翻番。加大督查力度,跟踪项目进展,确保所有项目按进度落地,重点抓好公办幼儿园和主城区中小学建设督查,确保185所公办园建设任务落地、城区中小学建设整体进度好于今年。二是优化普通高中布局。完善全市普通高中发展规划,加大结构调整和资源整合力度,逐步消除8轨以下小规模学校和20轨以上超大学校。推动主城区三星级高中迁址办学,为创建四星级高中创造条件;推动县区高中“新建一个换掉一批”,逐步提升优质占比。三是提高教育均衡水平。贯彻市《AG注册统筹推进城乡义务教育一体化优质均衡发展的实施意见》精神,加快实施“改薄”工程,确保完成“改薄”五年规划各项任务。强化标准意识,创建义务教育标准化学校120所,全市标准化比例超过80%。建设中小学装备大数据平台,逐步实现装备存量数据化管理、新增项目实时更新。

(三)抢抓政策机遇,加快打造质量双优的教师队伍

以推进中央《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》落地为抓手,找准改革的着力点和方向,加快形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面。一是持续抓好师德师风建设。推行师德考核负面清单制度,保持对在职教师校外有偿补课的高压态势。二是形成名优教师培养新常态。全市首批“领军名师、带头优师、青年良师”已经评选完毕,进入公示阶段。我们将强化“培养+使用”导向,对“三师”签订目标管理责任书,鼓励名师带徒弟,积极开设名师论坛、送教下乡和示范课、公开课等活动,把发挥名师作用和培养新的名优教师结合起来,形成更有利于发挥优秀教师群体示范作用的氛围。三是启动教师学历提升计划。结合各地教师队伍现状,对已具备合格学历的教师AG注册学历提高培训,重点落实县区分年度、分学段教师学历提升计划,鼓励教师攻读“教育硕士”,提高硕士学位比例。四是促进教师专业提升。持续抓好全员培训,完成国家、省、市级2万人次培训任务。加强农村骨干教师队伍建设,建设乡村骨干教师市级培育站10个、县级培育站16个,选拔培育站教师1200人。

(四)对照中心标准,做强高等教育职业教育实力

强化对高等教育、职业教育战略性研究,编制《建设淮海经济区教育中心实施方案(2018-2025年)》,将调研成果转化为具体举措。一是加强高等教育对接协调。支持大学科技园和创业园建设,协调AG注册潘安科教园高校进区入园工作。充分发挥教育工委职能,加强和改进高校思想政治工作,以良好的校风学风为学生学习成长创造好生态。二是提升职业教育基础能力。扩大优质资源,力争创建省卓越高职院校1所、省高水平高职院校2所。创建省现代化示范性职业学校2所、现代化专业群4个、现代化实训基地4个。举办第二届“职教对接周”活动,面向淮海经济区扩大活动参与面。探索组建淮海经济区职业教育创业联盟,加强与淮海经济区职业学校和行业企业的交流和合作。四是提高职教办学水平。推动职业院校像重点高中一样抓教学,打好“两考一赛”三大战役,让更多的学生拿金牌、上大学、找到好工作。

(五)推进改革创新,激发教育事业发展内生动力

不断解放思想,强化创新意识,力争每项业务工作都有创新、有亮点、有突破。一是着力破解制约发展难题。针对师资短缺问题: 启动教育志愿者行动,市县给予生活补贴,鼓励引导大学生志愿者到偏远农村学校支教;推广混合型专递课堂模式,开发音乐、美术优质数字教育资源,建立艺术教学评价综合平台,提供教学、评价一体化服务,填补农村美育教师缺口。针对优质资源不足问题: 扩大集团化办学规模,放大名优骨干学校辐射带动作用;探索推广义务教育学校“学区联盟”管理,加大学区内教师交流轮岗力度,逐步优化师资资源配置;加强幼儿园规范管理,加快优质资源创建,启动看护点提升三年计划,结合新园建设逐步消除看护点。二是积极促进教育提质。大力推进“普职融通”,鼓励职业院校与普通学校建立联系点,在课程资源、教学资源、优师资源等方面互动合作,扩大基础教育学校开设职业体验课程试点范围,为学生提供个性化职业生涯教育和高质量职业体验经历。探索推进职业教育招生制度改革,研究高中阶段新增生源主要进入职业学校相关政策,试点职校优质专业按志愿择优录取的招生制度,鼓励优质学校优质专业更多招收死档线上学生。强化对普通高中参加职业院校提前招生、中专学校对口单招的考核力度,成绩排名,通报县区党委政府,改变升学“只考核本科不考核专科”的现状。实施市《进一步规范学校管理促进学生健康成长的意见》,提高招生、课程、考试、作业等管理水平,促进学校规范办学、减负增效。

(六)集聚各方力量,不断提高人民对教育满意度

发动和借助方方面面的力量,形成全社会合力推动教育改革发展和质量提升的良好态势。一是扎实AG注册县级政府履行教育职责督导。制定《徐州市对县(市)区人民政府履行教育职责的考评实施方案》,聚焦教育经费投入、师资队伍建设等重要工作和重点环节,AG注册新一轮县级政府履行教育职责市级督导,做好省对设市区政府履行教育职责督导考核迎检工作。二是充分发挥政府教育督导团作用。加强督导队伍建设,争取成立徐州市政府教育督导委员会。加强督学工作,全市高中实现两年督导一轮,市直初中实现三年督导一轮。抓好教育现代化实时监测、义务教育标准化监测等综合督导,同时针对改革重点和薄弱环节AG注册减轻中小学生课业负担、师资配备、中小学素质教育等专项督导。三是建立开放的教育评价体系。高考、省义务教育质量监测等大数据报市委市政府,通报县区党委政府。AG注册民办学校综合督导,实施中小学生社会培训规范计划,民办学校督导结果向社会发布,借助各方力量倒逼教育教学质量提升。四是实行“一县一策”改革试点。确定教师编制管理、消除中小学“大班额”等改革选题,实行县区领办制度,实现“单兵突破-借鉴跟进-整体推进”的教育综合改革局面。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

1)办公室

负责机关文电、会务、档案、安全、保密、政务公开、计划生育、接待、后勤、信息化管理工作;负责教育协作和对口交流工作;负责重要事项的督查落实工作。

2)发展规划处

参与制定教育事业中、长期发展规划、年度计划;负责编制各类中等教育年度招生计划;负责教育事业统计年报;指导、协调学校布局结构调整、居民小区学校配套等工作;编制直属学校基建投资计划,指导协调直属学校校园规划、校舍建设和总务后勤管理等工作。

3)政策法规与行政许可处

承担起草地方性教育法规草案;指导教育系统的法制建设和依法行政、依法治教工作,AG注册协调教育法律、法规的宣传,承办教育行政执法与行政复议、行政应诉等工作;承办教育改革、发展战略的研究和教育热点、难点等重大问题的调研工作;参与教育综合改革和教育现代化工作;承办本部门行政许可及行政审批事项。

4)基础教育处

承办全市基础教育(含学前教育、特殊教育)统筹管理工作,承担市区范围内普通中学的审核和报批工作,指导全市基础教育学校贯彻教育方针和执行教学计划,AG注册指导全市基础教育学校教材、配套用书的选定、管理和校本教材开发工作;指导直属基础教育学校的行政管理;负责市区普通中学的学籍管理;承担全市语言文字工作。

5)职业教育与社会教育处

统筹管理全市中等职业教育和社会教育;指导全市社会力量办学工作;指导全市终身教育和老年教育工作;指导全市职工教育、农民教育和社区教育。

6)高等教育处

协助上级教育行政部门管理本地区高等教育(含高等成人教育)的有关工作;指导地方高校的师资队伍建设、教育教学改革、教学质量评估和教育科研工作;指导大学生生源地助学贷款等学生资助工作。

7)体育卫生与艺术教育处

指导全市学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作;AG注册全市学生的体育竞赛和艺术交流活动;指导全市学生健康调查和监测工作。

8)师资教育处

统筹管理全市中小学教师队伍建设工作;规划、指导、AG注册中小学教师继续教育和校长培训工作;指导师德、师风建设;协调、指导、AG注册市属高校、中等职业学校和全市中小学教师职务评审聘任工作;指导、协调高等师范学校的专业设置、培养计划及教育教学工作;承担教育对外交流与合作工作。

9)财务与审计处

监督指导全市教育经费的筹措和使用,承办机关和指导直属单位的财务工作及固定资产监管工作;指导全市教育费附加管理,统筹安排市本级教育费附加的使用。承办对局机关和直属学校有关经济活动的审计工作;承办对有关人员任期经济责任的审计工作。

10)宣传处

承担全市教育系统干部理论学习工作;指导学校精神文明建设工作;统筹管理全市教育宣传和信息工作。

11)安全保卫与维护稳定处

指导协调全市教育系统维护稳定工作;承担局直属学校治安与安全保卫工作,协调、指导校园周边环境整治;AG注册AG注册平安校园创建工作;承办直属学校伤亡事故、公共卫生应急事件及偶发事件处置工作;负责信访工作。

12)教育信息化建设处

统筹协调教育信息化推进实施工作参与全市教育信息化建设整体规划和统筹协调工作,负责全市教育信息化计划的制定,并AG注册实施;负责全市各级各类学校教师信息技术能力建设规划制定,并统筹指导实施;负责全市教育信息化建设成果、经验和信息化教育新模式的宣传和推广。

13)徐州市人民政府教育督导团办公室

制订全市教育督导工作计划和督导评估方案;统筹全市教育督导工作,对全市义务教育均衡发展情况、县级政府和有关职能部门履行教育职责情况、中等及其以下学校(包括民办学校和市属高等职业学校)教育教学质量贯彻执行法律法规情况进行督导、检查;公布教育督导报告;指导县(市)、区教育督导工作。

14)人事处

指导全市中小学人事工作;承办局机关和直属单位机构编制、人事、干部培训等工作;承办全市高中教师、中等职业学校教师及市区初中教师资格认定工作,指导县(市)区教师资格认定工作;指导高等师范学校AG注册大学生就业创业指导和服务工作。

15)AG注册处

承办全市教育系统党AG注册建设和干部队伍建设工作;承办直属单位科级领导干部的选拔、培训和管理;承担直属单位党员的教育、管理和发展及后备干部的培养和考察;负责局机关并指导直属学校离退休人员工作;指导全市教育系统统战工作与党外知识分子工作。

16)机关党委

负责机关党群工作。

本部门下属单位包括:

徐州市AG注册直属单位

名称

地址

徐州市第一中学

徐州市夹河前街26号

徐州市第二中学

江苏省徐州市河清路96号

徐州市第三中学

徐州市民主北路47号

徐州高级中学

徐州市解放南路248号

徐州市青年路214号

徐州市第五中学

徐州市泉山区立德路22号

徐州市第八中学

徐州市中山南路123号

徐州市第十中学

(徐州三中实验学校)

徐州市堤北村87号

徐州市第十三中学

徐州市泉山区永安街56号

徐州市王杰中学

徐州市铜山路73号

九里中学

江苏省徐州市泉山区北三环1号

江苏模特艺术学校

王陵路57号

徐州市第二十二中学

(徐州一中实验学校)

徐州市鼓楼区铜沛路西首

徐州市科技中学

徐州市解放南路淮塔南首

徐州市西苑中学

徐州市西苑小区民康园内

徐州市第三十一中学

徐州市湖滨新村161号

徐州市第三十二中学

徐州市鼓楼区白下路26号

徐州市第三十三中学

徐州市闸口东街5号

徐州市第三十四中学

徐州市学府路泰山嘉园南门西100米

徐州市第三十五中学

江苏省徐州市黄河东路92号

徐州市第三十六中学

徐州市泉山区翟山新村第三十六中学

徐州市第三十七中学

徐州市泉山区煤建三街6号

徐州市侯集高级中学

徐州经济开发区大庙镇文化路1号

徐州市东苑中学

云龙区德政路1号

徐州高等师范学校

徐州市铜山区铜山新区海河路18号

运河高等师范学校

江苏省邳州市三汊河路129号

徐州市特殊教育学校

徐州市鼓楼区三环北路西首

徐州市公园巷幼儿园

青年东路公园一巷一号

徐州市第一实验幼儿园

徐州市云龙区民主南路9号

徐州市第二实验幼儿园

徐州市解放南路298号

徐州市AG注册直属事业单位

徐州市德育研究室

新生街76号(原九中)

徐州市中小学教研室

徐州市职成教研究室

徐州市电化教育馆

王陵路57—1

徐州市教育技术装备中心

新生街76号(原九中)

徐州市高等学校招生办公室

徐州市自学考试办公室

徐州市中小学保健所

徐州市泉山区互助巷12

徐州市教师教育中心

新城区行政中心西综合楼

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计33家: 行政单位1个(徐州市AG注册机关),事业单位32个,其中: 徐州市AG注册(事业)1个,高中6所(徐州市第一中学、徐州市第二中学、徐州市第三中学、徐州市第三十七中学、徐州市侯集高级中学、徐州市九里中学)、完中4所(徐州市高级中学、徐州市第五中学、徐州市王杰中学、徐州市三十五中学)、初中11所(徐州市第八中学、徐州市第十中学、徐州市第十三中学、徐州市第二十二中学、徐州市科技中学、徐州市第三十一中学、徐州市西苑中学、徐州市东苑中学、徐州市第三十二中学、徐州市第三十三中学、徐州新元中学)、十二年一贯制学校1所(徐州市第三十六中学)、九年一贯制学校1所(徐州市第三十四中学)、师范2所(徐州高等师范学校、运河高等师范学校)、幼儿园3所(徐州市公园巷幼儿园 、徐州市第一实验幼儿园、徐州市第二实验幼儿园)、职业中学1所(江苏模特艺术学校)、特殊教育学校1所(徐州市特殊教育学校)、体育运动学校文化班1所(徐州市业余体校)

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《市财政局AG注册做好市本级2018年部门预算和2018-2020年财政规划编制工作的通知》(徐财预〔2017〕43号)通知要求,按照“全面统筹、重点保障、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明的编制原则,紧紧围绕中央和省、市的决策部署,结合我局财政业务的实际情况,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧从细编制2018年部门预算。

严格按照全口径预算编制要求,规范非税收入资金管理,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中:

收入预算编制: 按照相关文件要求,严格按规定的标准测算。根据前三年各项收入平均水平,结合经济形势变化及各种增减因素综合考虑,合理预计各项收入预算编制数。

基本支出预算编制: 人员支出按2017年10月份人员的实际情况核定;商品和服务支出严格按照市财政局核定的内容及标准编制,中小学公用经费预算编制标准为: 财政拨款生均公用经费标准为小学725元/生.年(其中25元为取暖费)、初中1,025元/生.年(其中25元为取暖费)、高中生均公用经费标准仍为800元/生.年。经费细化到具体用途。严格按照《徐州市市级机关会议管理办法》、《徐州市市级机关培训费管理办法》以及AG注册出国经费的管理规定,编制会议费、培训费、出国费等公务支出。

专项支出预算编制: 根据AG注册以及我部门AG注册专项资金的管理规定,严格遵守政府采购、绩效评价等制度,清理整合专项资金,细化预算编制;整合目标、用途相同或相近的专项资金,进一步细化项目填报内容。

第二部分 2018年度部门预算表

详细表格见附件。

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2018年度收入、支出预算总计114229.38万元,与上年相比收、支预算总计各增加25067.41万元,增长28.11%主要原因是增人增资及本年将公共项目经费做入年初预算。其中:

(一)收入预算总计114229.38万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计112404.79万元。

1)一般公共预算收入预算112356.79万元,与上年相比增加26411.82万元,增长30.73%主要原因是人员增加、工资调整及本年将公共项目经费做入年初预算。

2)政府性基金收入预算48万元,与上年相比增加48万元。主要原因是2018年拟对全市中小学、职业学校2.28万余名学生体质健康状况进行检测。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长(减少) 0 %,与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计1824.59万元。与上年相比减少1392.41万元,减少43.28%。主要原因是: 部分房租转国有资产有偿使用收入,部分学校房产不再对外出租以及转移性资金减少。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)    0万元,增长(减少)0%

(二)支出预算总计114229.38万元。包括:

1.教育(类)支出111373.41万元,主要用于教育管理事务,普通教育支出、职业教育支出等。与上年相比增加24916.1万元,增长28.82%。主要原因是增人增资以及本年将职业年金纳入年初预算。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出2807.97万元,主要用于行政、事业单位集中安排的基本医疗保险缴费经费、医疗补助经费或者其他医疗卫生计划生育方面的支出。与上年相比增加103.31万元,增长3.82%。主要原因是增人增资以及医疗统筹政策调整增加。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为91047.56万元。与上年相比增加14736.32万元,增长19.31%。主要原因是人员增长,工资增加。

项目支出预算数为23181.82万元。与上年相比增加10331.09万元,增长80.39%主要原因是本年将公共项目纳入部门年初预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计114229.38万元,其中:

一般公共预算收入112356.79万元,占98.36%

政府性预算收入48万元,占0.04%

财政专户管理资金0万元,占0 %

其他资金1824.59万元,占1.60%

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计114229.38万元,其中:

基本支出91047.56万元,占79.71%

项目支出23181.82万元,占20.29%

单位预留机动经费0万元,占0 %

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总预算112404.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加26459.82万元,增长30.79 %。主要原因是增人增资以及项目经费安排增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出112404.79万元,占本年支出合计的98.40%。与上年相比,财政拨款支出增加26459.82万元,增长30.79%。主要原因是增人增资以及项目经费安排增加。

其中:

(一)教育支出(类)

1.教育管理事务(款)行政运行(项)支出9426.35万元,与上年相比增加7505.88万元,增长390.84%。主要原因是科目调整,本年将教育系统奖励性绩效工资列入行政运行支出。

2.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出2528.27万元,与上年相比减少8839.81万元,减少77.76%。主要原因是科目调整,上年将教育系统奖励性绩效工资列入该科目。

3.普通教育(款)学前教育(项)支出2929.29万元,与上年相比增加574.11万元,增长24.38%主要原因是增人增资以及本年各单位将职业年金纳入年初预算。

4. 普通教育(款)初中教育(项)支出28794.65万元,与上年相比增加3299.88万元,增长12.94%主要原因是增人增资以及本年各单位将职业年金纳入年初预算。

5. 普通教育(款)高中教育(项)支出31643.6万元,与上年相比增加5044.79万元,增长18.97%。主要原因是增人增资以及本年各单位将职业年金纳入年初预算。

6.职业教育(款)中专教育(项)支出7275.13万元,与上年相比增加917.88万元,增长14.44%主要原因是增人增资以及本年各单位将职业年金纳入年初预算。

7. 职业教育(款)职业高中教育(项)支出3863.09万元,与上年相比增加846.56万元,增长28.06%主要原因是增人增资以及本年各单位将职业年金纳入年初预算。

8. 特殊教育(款)特殊教育学校(项)支出2575.5万元,与上年相比增加578.07万元,增长28.94%主要原因是增人增资以及本年各单位将职业年金纳入年初预算。

9. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出20512.94万元,与上年相比增加16645.33万元,增长430.38%。主要原因是上年未将公共项目列入年初预算。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出15万元,与上年相比减少6万元,减少28.57%。主要原因是离休人员减少。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出168万元,与上年相比减少9万元,减少5.08%。主要原因是离休人员减少。

3. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2624.97万元,与上年相比增加118.31万元,增长4.72%。主要原因是人员正常调资形成的增减。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算90980.43万元,其中:

(一)人员经费83782.93万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗补助、助学金。

(二)公用经费7197.5万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算112356.79万元,与上年相比增加26411.82万元,增长30.73%。主要原因是增人增资以及上年未将公共项目列入年初预算。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算90980.43万元,其中:

(一)人员经费83782.93万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房供京津、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗补助、助学金。

(二)公用经费7197.50万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出117.8万元,占三公经费的53.83%;公务接待费支出101.03万元,占三公经费的46.17 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元.

2.公务用车购置及运行费预算支出117.8万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元.

2)公务用车运行维护费预算支出117.8万元,本年数小于上年预算数的主要原因是因公车改革,没有购置公车计划,公车总持有量减少,所需公车维修维护费减少。

3.公务接待费预算支出101.03万元,本年数小于上年预算数的主要原因为各单位严格公务接待规模及标准,厉行节约。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出112.17万元,本年数大于上年预算数的主要原因今年规范预算编制,将去年专项经费安排的会议费全部纳入基本支出预算。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出950.38万元,本年数大于上年预算数的主要原因是贯彻《市政府AG注册加强教育人才队伍建设的意见》等相关文件精神,加强师资队伍建设,增加相应经费保障支持。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2018年政府性基金支出预算支出48万元。与上年相比增加48万元。主要原因是2018年拟对全市中小学、职业学校2.28万余名学生体质健康状况进行检测。

其中:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出48万元,主要是用于全市中小学校学生进行体质健康监测。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出216.33万元,与上年相比增加48.47万元,增长28.88%。主要原因是: 增人增资以及上年未将公共项目列入年初预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额2829.78万元,其中: 拟采购货物支出2829.78万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共14个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计15615.40万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款: 指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算: 包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金: 包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金: 包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费: 指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费: 指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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